Présentation du budget 2018
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Faits saillants
Le budget 2018 sera de 61,6 M$ (hausse de 1,6 M$).
L’équilibre budgétaire dépendra encore de la vente de terrains industriels (2,3 M$ en 2018, 1,5 M$ en 2019-2020-2021-2023).
Une nouvelle mesure de gestion de la dette entrera en vigueur dès 2018 avec l’application d’une taxe spéciale de 0,75% et de 1,5% pour les années 2019 à 2023. Cette surtaxe servira à accélérer le remboursement de la dette.
Selon les estimations, l’endettement total net à long terme devrait suivre la tendance suivante :
- 2017 : 104,2 M$ ;
- 2018 : 101,2 M$ ;
- 2019 : 100,4 M$ ;
- 2020 : 98,4 M$ ;
- 2021 : 95,1 M$ ;
- 2022 : 90,5 M$ ;
- 2023 : 84,6 M$.
Hausses de taxes 2018
Résidentiel : + 4,39%.
+2,14% … Hausse annoncée en 2016 – Inflation.
+1,50% … Correction due à la baisse accordée en 2017.
+0,75% … Taxe spéciale – Remboursement de la dette.
Commercial et industriel : +2,89%.
+2,14% … Hausse annoncée en 2016 – Inflation.
+0,00% … Aucune correction, car aucune baisse accordée en 2017.
+0,75% … Taxe spéciale – Remboursement de la dette.
Hausses de taxes prévues 2019 à 2023
Résidentiel, commercial et industriel : + 3,65%.
+2,15% … Hausse annuelle prévue – Inflation.
+1,50% … Taxe spéciale – Remboursement de la dette.
Dépenses
Toutes les dépenses de fonctionnement sont en baisse, sauf:
- Les quotes-parts : hausse de 1,7 M$ ;
- Le service de la dette et les frais de financement (remboursement capital, intérêts, frais) : hausse de 161 539 $ ;
- L’affectation d’une taxe spéciale à la dette : 0,5 M$.
Répartition des dépenses :
- 45,5% : Quotes-parts (police, pompier, 911, autobus RTC, eau potable, traitement des égouts, élimination des ordures, recyclage, cour municipale, évaluation municipale, logement social, sécurité civile – catastrophe naturelle – matières dangereuses, etc.) ;
- 18,6% : Dette et financement (capital, intérêts, frais de financement) ;
- 11,4% : Loisirs et culture ;
- 10,1% : Administration générale ;
- 7,7% : Transport (Voirie) ;
- 3,4% : Hygiène du milieu (canalisations d’eau potable et usées, collecte des déchets et du recyclage) ;
- 2,5% : Aménagement, urbanisme et développement ;
- 0,4% : Sécurité publique (brigadiers scolaires) ;
- 0,3% : Santé et bien-être (logements sociaux, politique familiale et des aînés).
Programme quinquennal d’immobilisation
Des investissements de 6,5 M$ en 2018 et de 6 M$ pour les années 2019-2020-2021-2022 sont prévus pour l’entretien de nos actifs (routes, bâtiments, parcs, etc.).
Quotes-parts
Le budget de l’agglomération de Québec est 656,9 M$.
Notre contribution en 2018 sera en hausse de 9% et s’établira à 26,7 M$ (4,1% du budget total de l’agglomération).
Le calcul de la quote-part, qui a été entériné en 2009, se fait à partir d’une formule basée sur la richesse foncière (capacité de taxer). Selon cette formule, plus St-Augustin se développe, plus grande devient notre contribution à l’agglomération.
Il a été démontré à plusieurs reprises que ce partage des coûts est inéquitable et qu’il doit être révisé (entente).
À noter que le procès en cours n’aura aucun impact sur ce mode de calcul.