dépenses Archives - Yannick LeBrasseur

28 novembre 202329 novembre 2023

Le budget 2024 et le PQI 2024-2028 seront adoptés le 12 décembre prochain

Lors de la séance extraordinaire du mardi 12 décembre 2023 à 18h30, le budget 2024 et le programme quinquennal d’immobilisations (PQI) 2024-2028 seront adoptés.

Suivant cette séance, je vous invite à consulter le lien ci-dessous pour connaître tous les faits saillants:

yannicklebrasseur.com/budget2024.

Voici quelques articles publiés récemment sur le sujet:

7 novembre 20238 novembre 2023

Dépôt des états prévisionnels: Surplus de 12,2 millions en 2023

Les états comparatifs et prévisionnels ont été déposés ce soir lors de la séance du conseil municipal (Loi sur les cités et villes).

Les états comparatifs servent à présenter les variations des revenus et des dépenses entre les années 2022 et 2023 en date du 30 septembre.

Les états prévisionnels présentent les variations entre le budget 2023 et les prévisions des résultats au 31 décembre 2023. Ils montrent dans quelle mesure les revenus prélevés seront suffisants pour couvrir l’ensemble des charges (excédent ou déficit).

Ces données informent les citoyens, fonctionnaires et élus sur la performance financière de la Ville. Ce constat est essentiel à la préparation du prochain budget.

Les prévisions de fin d’année 2023 indiquent donc un excédent de 12,2 M$:

dû à des revenus supérieurs de 10,1 M$:

intérêts (placements): +3,8 M$;
taxes foncières: +2,2 M$;
services rendus (ex. branchements aqueduc / égouts, locations): +0,4 M$;
amendes et pénalités: +0,5 M$;
droits de mutation: + 0,2 M$;
transferts: -0,3 M$;
autres revenus (gains agglo) +3,3 M$;

et dû à des sorties d’argent moindres de 2,1 M$ (dépenses de fonctionnement, financement, affections).

Ce montant de 12,2 M$ s’ajoutera à notre «épargne collective»⁽¹⁾ et permettra de poursuivre la réalisation de nos cinq grands objectifs:

Rembourser complètement la dette⁽²⁾ (échéance 2026);
Geler les taxes minimalement pour les quatre années du présent mandat (2021-2025);
Maintenir des tarifs abordables pour les activités sportives, culturelles et de loisirs;
Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des services;
Mettre à niveau les parcs, routes, bâtiments⁽³⁾ (sans emprunter, en payant comptant).

Tout est bien aligné pour atteindre ces objectifs, malgré l’inflation et tous les soubresauts actuels.

⁽¹⁾ «L’épargne collective» est le solde des surplus cumulés qui était à 88,4 M$ au 31 décembre 2022 (source: Rapport financier 2022).

⁽²⁾ La dette nette sera à 42,6 M$ au 31 décembre 2023 (source: Budget 2023).

⁽³⁾ Des investissements de 103,5 M$ sont inscrits au PQI 2023-2027 (source: Budget 2023).

28 juin 20239 août 2023

Info-Travaux: Échéancier et entraves

Carte travaux 2023 Saint-Augustin — *Cliquez sur les cartes pour agrandir… (légende)*

Plusieurs travaux sont déjà en cours et d’autres débuteront sous peu. En 2023, les investissements prévus sont de 41,8 millions $. Le tout, payé comptant. Sans emprunter.

Pour toutes les informations concernant les échéanciers et entraves, consultez la section «Info-travaux» sur le site de la ville (cliquez sur ce lien).

Recevez des alertes par texto et/ou par courriel vous informant des entraves (cliquez sur ce lien).

Liste des projets en cours ou à venir:

Le remplacement de quatre installations de jeux d’eau (CSR Delphis-Marois, CSR Les Bocages, parc Place-Portneuf et parc des Bosquets): 0,6M$;
La réfection du terrain de baseball au CSR Delphis-Marois: 0,65M$;
La réfection du stationnement et des sentiers au CSR Delphis-Marois: 0,63M$;
Le remplacement de l’éclairage de différents terrains sportifs: 0,4M$;
La mise à niveau des parcs (incluant le parc de la Falaise): 0,25M$;
La réfection de la toiture de la bibliothèque Alain-Grandbois: 0,97M$;
L’acquisition d’un équipement mobile bibliothèque et évènements (Bibliobus): 0,3M$
L’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte: 2,75M$;
Le réaménagement des intersections des routes Tessier/138 et de Fossambault/138: 3,52M$ (2023-2024);
La réfection des infrastructures de la route Racette: 7,1M$;
~~La réfection du rang des Mines et du chemin Girard : 3,85M$~~ (projet remis en 2024);
L’élargissement d’un segment du chemin du lac et aménagement de bandes cyclables (Route Verte): 0,6M$;
Autres travaux liés à l’amélioration des déplacements actifs et à la sécurité routière: 0,38M$;
Les travaux de réfection de pavage sur diverses rues du territoire: 4M$;
La phase 1 du projet de réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville: 9M$;
L’aménagement des terrains du Centre Communautaire Multifonctionnel Secteur Est (CCMSE) – pickleball, scène extérieur, espace publique, butte de glisse, etc: 2,25M$;
Le réaménagement de la Maison des jeunes au CSR Les Bocages: 0,3M$;
L’aménagement d’une piste à vagues naturelles pour vélos au CSR Les Bocages: 0,2M$;
La mise à niveau des marais épurateurs du lac Saint-Augustin: 0,5M$;
L’acquisition et l’installation de panneaux à messages variables: 0,28M$;
Le renouvellement de la flotte de véhicules: 1,1 M$;
Autres projets divers: 2,2 M$.

«D’ici 2026, la dette à l’ensemble sera éteinte, mais cela ne se fera pas au détriment de nos infrastructures. Nous continuons d’entretenir et d’améliorer tous nos équipements en investissant des sommes importantes dans nos routes, réseaux, parcs, bâtiments, véhicules et autres. Le tout, toujours payé comptant, de façon à ne pas regonfler notre dette.» – Sylvain Juneau, Maire

Les investissements projetés au Plan quinquennal d’immobilisations (PQI) sont de:

41,8 M$ en 2023;
16,9 M$ en 2024;
18 M$ en 2025;
17 M$ en 2026;
9,8 M$ en 2027.

Pour plus de détails sur le budget 2023 et les investissements 2023-2027, cliquez sur ce lien.