Prévisions des revenus et dépenses pour l’année 2019

Tel que le prévoit la loi, l’état comparatif des résultats du second trimestre a été déposé ce soir lors de la séance du conseil et il sera disponible demain matin sur le site web de la Ville.

*Mise à jour: document officiel.

Ce document sert à présenter les prévisions des revenus et des dépenses pour l’année 2019, en date du 30 septembre.

C’est en quelque sorte une photographie qui montre dans quelle mesure les revenus prélevés seront suffisants pour couvrir l’ensemble des charges. L’excédent ou le déficit prévu est alors l’indicateur.

Ces données informent les citoyens, fonctionnaires et élus sur la performance financière de la Ville. Ce constat est essentiel à la préparation du budget 2020.

Excédent de 8,5 M$*

Donc, concrètement, les prévisions de fin d’année 2019 indique un surplus de 8,5 millions $ dû à des revenus supplémentaires de 5 M$ (vente de terrains industriel de 4 M$, revenus d’intérêts de 0,4M$, taxes foncières de 0,6 M$) et des dépenses projetées inférieures de 3,5 M$ (quote-part de 1 M$, administration générale, ressources humaines, application de la loi, loisirs et culture, urbanisme).

Dette de 73 M$

Les augustinois font des efforts très importants depuis 5 ans. La pression sur le portefeuille des contribuables est grande.

Cependant, les résultats sont réels et tangibles.

Les services faisant partie de notre champ de compétences sont rendus, les investissements dans les infrastructures sont maintenus, mais surtout, la dette diminue à un rythme accéléré.

120 M$ … 104M$ … 83 M$ … 73 M$

La dette nette devrait être d’environ 73 millions $  au 31 décembre 2019.

L’objectif d’avoir un taux d’endettement avoisinant 100% du budget de fonctionnement est à notre portée. C’était un engagement en campagne. Nous sommes à mi-mandat et sur le point d’y arriver.


*Ce soir en séance, le Conseil a pris 2 résolutions qui viennent diminuer l’excédent planifié de 8,5 M$ de l’état comparatif des résultats du 30 septembre 2019:

  • 1,7 M$ affectés à l’agrandissement de l’École des Pionniers;
  • 0,4 M$ affecté à la réfection des sentiers du Parc des Riverains.

En contrepartie, d’autres ventes de terrain devraient se concrétiser d’ici la fin de l’année.

Appel d’offres pour la démolition/construction du complexe multifonctionnel dans l’EST

Image typique

L’appel d’offres pour la «démolition du CCJMR et la construction du complexe multifonctionnel dans l’EST» s’est conclu la semaine dernière par le dépôt et l’analyse de deux propositions.

Rappelons que le budget initial prévu par la Ville était de 7 millions $.

Le plus basse des deux soumissions est d’environ 8,5 millions $ (incluant les taxes).

Comme vous le savez, le toit du CCJMR s’est partiellement affaissé l’hiver dernier. L’assureur couvre les mesures d’urgence et les dommages. Selon les estimations préliminaires, nous devrions recevoir entre 1 et 2 millions $ pour la reconstruction.

Donc au final, le coût pour la Ville de la démolition/construction aurait été entre 6,5 et 7,5 millions $.

Cependant, le plus bas soumissionnaire a mis une «condition» dans son offre qui, selon nos services juridiques, la rend non conforme.

Nous devons toujours montrer patte blanche. Petit rappel… Rapport du MAMOT.

L’offre du plus haut soumissionnaire ne comportait aucune condition, mais à plus de 10 millions incluant les taxes, c’est trop élevé par rapport au budget initialement prévu.

Nous reprenons alors tout le processus.

Le nouvel appel d’offres sera modifié pour y inclure des précisions qui viendront enlever toute ambiguïté quant à la dite condition. Il devrait être lancé d’ici quelques jours et le projet débutera un mois plus tard que prévu.

Organismes communautaires, d’entraide, clubs et associations

Hier soir, c’était la rentrée pour le Conseil Municipal. Trois aides financières ont été octroyées à des organismes oeuvrant sur notre territoire:

Le Grand Circuit Familial est un évènement intergénérationnel de marche et de course à pied qui réunit des centaines participants. L’activité a lieu le 14 septembre et se tient dans le village (districts 2 et 3). Tous les profits seront remis à notre école pour le renouvellement des cours extérieures. Inscrivez-vous ici!

Présence-Famille Saint-Augustin est un organisme qui vient en aide aux personnes ou familles désavantagées sur le plan économique et social. Les bénévoles tentent d’offrir un milieu de vie où les gens peuvent s’entraider et s’épanouir, tout en contrant l’isolement social. Du soutient est aussi apporté aux résidents en perte d’autonomie.

Le Centre Casa est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’offrir des services spécialisés de prévention et de traitement des dépendances. Ceux-ci s’adressent aux personnes adultes, de même qu’à leur entourage, et se donnent tant en hébergement à l’interne qu’en consultation externe.

Organismes communautaires, d’entraide, clubs et associations

La contribution des organismes dans le dynamisme de notre milieu et la qualité de vie de nos citoyens est remarquable.

3000 augustinois sont membres de ces regroupements et plusieurs centaines d’autres en tirent avantages.

De par sa politique de reconnaissance, mise à jour il y a exactement un an par ce Conseil, la Ville affirme l’importance de l’action bénévole et précise son partenariat avec les organismes.

À chaque année, lors de la préparation du budget, une analyse des demandes des organismes est réalisée et le Conseil octroie des fonds à titre de subventions. Du soutien logistique est aussi alloué.

En 2019, l’appui aux organismes se chiffre à environ 200 000$*. Ces sommes sont inclus dans la fonction «Loisirs et culture».

Le Conseil dispose aussi d’un budget discrétionnaire de 11 000$ pour répondre à des besoins ponctuels ou à de nouvelles opportunités.

Plusieurs études prouvent que «globalement chaque dollar public investi est multiplié par 3,3 grâce à l’activité des associations et organismes bénévoles.» Je vous assure qu’à Saint-Augustin-de-Desmaures ce multiple est beaucoup plus élevé…

Depuis 2015, les efforts de rationalisation sont constants et continus. Je crois que les organismes peuvent y participer et nous aider à moindre coûts à compléter notre offre de services, à suivre les tendances et à se diversifier.

D’ailleurs, dans le budget 2019, une somme de 4,6 millions $ a été prévue en «Loisirs et culture». À noter que c’est une baisse de 5% par rapport à 2018 et de 42% par rapport à 2014, alors que 6,5 millions $ étaient dépensés.

Aujourd’hui, si l’on se compare avec d’autres villes de population ou budget similaire, nous dépensons moins en «Loisirs et culture» que nos consœurs.

Ville Revenus Dépenses en «Loisirs et culture» Proportion dépenses «Loisirs et culture» / Revenus
VSAD 60 489 815 $ 4 571 127 $ 8%
Baie-Comeau 72 481 620 $ 8 876 725 $ 12%
Candiac 47 260 000 $ 5 870 400 $ 12%
Joliette 67 108 150 $ 6 639 110 $ 10%
Mont-St-Hilaire 37 748 600 $ 3 672 500 $ 10%
Saint-Lazarre 31 259 900 $ 4 673 200 $ 15%
Varennes 41 314 219 $ 8 347 524 $ 20%

Offrir plus, à moindre coûts!

Les centaines de bénévoles qui s’impliquent à Saint-Augustin-de-Desmaures font partie de l’équation.


*Les coûts d’utilisation des bâtiments et terrains extérieurs appartenant à la Ville sont exclus.

Résultats au sondage – Sécurité routière

Du 18 juillet au 17 août 2019, j’ai invité les citoyens à répondre à un court sondage à propos «Sécurité Routière dans les quartiers résidentiels et dans les zones scolaires».

Soixante-sept personnes se sont prêtées à l’exercice et j’ai compilé les données.

Télécharger le rapport complet (format .pdf)

Identification

1. Quel est votre district?

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2. Quel est votre groupe d’âges?

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3. Vous avez un ou des enfants d’âges…

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Quartiers résidentiels

4. Sur une échelle de 1 à 5, quelle est votre perception actuelle quant à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels (1 étant très sécuritaire et 5 pas du tout sécuritaire)?

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5. Quelles sont les actions prioritaires que la ville devrait mettre en place pour sécuriser davantage les déplacements et favoriser les bons comportements dans les quartiers résidentiels?

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Zones scolaires

6. Sur une échelle de 1 à 5, quelle est votre perception actuelle quant à la sécurité routière dans les zones scolaires (1 étant très sécuritaire et 5 pas du tout sécuritaire)?

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7. Quelles sont les actions prioritaires que la ville devrait mettre en place pour sécuriser davantage les déplacements et favoriser les bons comportements dans les zones scolaires?

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Priorités

8. En matière de sécurité routière, quelle est le niveau de priorisation qui devrait être accordé aux interventions dans les secteurs suivants (1 étant le plus important et 5 le moins important)?

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9. En vue de la préparation du prochain budget, quelle est le niveau de priorisation qui devrait être accordé à chacun des éléments suivants (1 étant le plus important et 5 le moins important)?

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Télécharger le rapport complet (format .pdf)

Sondage – Sécurité Routière

Cliquer sur l'image pour participer au sondage
Cliquer sur l’image pour participer au sondage…

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage en cliquant sur l’image ci-dessus.

À tous les jours, nous sommes témoins de comportements inadéquats des usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons) dans les quartiers résidentiels et zones scolaires.

Je désire profiter de la période estivale pour recueillir vos commentaires et suggestions sur le sujet. En septembre, je présenterai les données compilées à mes collègues. Celles-ci pourraient servir pour orienter les décisions.

Rapport financier 2018: Dette 83,2 M$ et surplus de 7,1 M$


Selon le rapport financier 2018, la dette actuelle est de 83,2 millions $.

Comme l’a affirmé mon collègue Marcel Desroches ce soir en séance, «nous avions une dette de près de 120 millions $ en 2014-2015. Les augustinois ont fait des efforts incroyables et la moitié du travail est accomplie. Nous sommes passés de 120 millions $ à 80 millions $. Notre ville sera bientôt en bonne santé financière, c’est à dire lorsque la dette sera d’environ 40 millions $.»

En gardant le cap de la rigueur budgétaire, avec les surplus cumulés des dernières années, les ventes de terrains industriels qui devraient se concrétiser et les sommes que nous devrions recevoir du procès sur les quotes-parts d’agglomération perçues en trop, le compte de taxes des augustinois devraient revenir à un niveau normal au plus tard en 2022.

Le surplus 2018 constaté est de 7,1 millions $.

Le total des surplus cumulés affectés et non affectés sont de l’ordre de 14 M$. Ces surplus serviront soient à payer des immobilisations comptants ou à payer la dette lorsqu’il y aura des fenêtres de remboursement.

Dans les surplus cumulés affectés, il y a en autre un montant de 7 millions $ pour la construction du nouveau complexe sportif et communautaire dans l’EST et 1,7 millions $ d’aide financière versée à la CSD pour l’agrandissement de l’école des Pionniers.

Lien vers les documents officiels.

Co-investir

Le ministère de l’éducation, la Commission scolaire des Découvreurs et la Ville de Québec ont co-investi dans de nouvelles installations sportives à l’école secondaire Rochebelle qu’ils ont inauguré en février 2017.

Lisez un article sur le sujet en cliquant sur ce lien.

Extrait de l’article:

Cette collaboration a été soulignée à plusieurs reprises comme étant une pratique à privilégier lors de l’inauguration du complexe sportif.

« La Ville a maintenant l’intelligence de co-investir. Il faut arrêter de considérer les infrastructures comme appartenant qu’à la Ville. »

Affirmait le maire Labeaume.

« Être gestionnaires et visionnaires, c’est être capables de s’assurer que lorsqu’on investit dans une infrastructure publique, elle soit partagée par le plus de gens possible parce qu’à la fin, ce sera le même contribuable qui aura payé. »

Ajoutait le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx.

J’appuie le projet d’agrandissement de l’École des Pionniers!

Mardi dernier, comme la majorité de mes collègues, j’ai voté en faveur :

  • du versement d’une aide financière de 1,7M$ afin de permettre l’agrandissement du pavillon Laure-Gaudreault de l’école des Pionniers;
  • de la cession d’un terrain d’une valeur de 0,6M$ entre ce pavillon et la bibliothèque Alain-Grandbois pour permettre cet agrandissement;
  • de la ratification d’une entente portant sur l’utilisation mutuelle des locaux/gymnases et sur l’aménagement/entretien des aires de jeux extérieurs (aménagement et entretien).

Ces documents d’entente sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://vsad.ca/citoyens/aide-financiere-commission-scolaire-des-decouvreurs.

L’agrandissement du pavillon Laure-Gaudreault permettra la pérennité d’un projet unique :

« Offrir aux jeunes de Saint-Augustin-de-Desmaures les meilleures conditions d’apprentissage de la maternelle au secondaire 5 au sein de la même école, soit l’École des Pionniers. »

Il y déjà plusieurs années, la communauté augustinoise s’est mobilisée. Avec l’appui de la population, les élus municipaux, provinciaux et les commissaires ont milité auprès des différentes instances pour obtenir le montage financier nécessaire à la réalisation de ce projet :

  • 5M$ de la Commission scolaire des Découvreurs;
  • 3M$ du ministère de l’éducation du Québec;
  • 1,7M$ et la cession d’un terrain (valeur de 0,6M$) par la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Montant total = 9,7M$ + 0,6M$ = 10,3millions $

À noter que l’octroi de la subvention de 3M$ du ministère de l’éducation du Québec fait partie d’un programme qui implique obligatoirement la participation de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

De plus, au niveau de la commission scolaire, pour boucler le financement de 5M$, un terrain leur appartenant situé à l’extérieur de Saint-Augustin-de-Desmaures a été vendu.

Nous investissons 1,7M$ (+ un terrain de 0,6M$) et nous obtenons en retour 8M$ (un rendement de 350 %).

Les 3 partenaires ont réitéré à plusieurs reprises leur collaboration et la concrétisation du projet. La Ville l’affirmait d’ailleurs par résolution, adoptée à l’unanimité, le 20 septembre 2016 au conseil municipal. L’appui de la Ville était conditionnelle à la signature d’un protocole d’entente quant à l’utilisation des locaux. Un accord de principe a été conclu le 21 décembre dernier et tel que dit précédemment, les ententes ont été accepté mardi le 14 mai 2019.

Depuis le 16 juin 2017, lorsqu’une ville conclut des ententes qui implique des sommes importances comme dans le cas qui nous concerne, ces ententes doivent être «soumis à l’approbation des personnes habiles à voter». C’est obligatoire. Concrètement, cela veut dire qu’un registre sera ouvert et que les citoyens qui désirent un référendum sur le sujet pourront se présenter les 21-22-23 mai à l’Hôtel de Ville pour le signer. Un avis public à cet effet a été publié dans le journal le Soleil mercredi le 15 mai, un courriel a été transmis aux abonnés du système d’alertes citoyens, une page spécifique d’informations a été créée sur le site web et «exceptionnellement», car non requis dans nos règlements, l’avis public a été posté à tous les foyers augustinois. Nos séances sont webdiffusées, disponibles en post-diffusion et publiées sur une multitudes de plate-formes, autant par la Ville que par des groupes d’intérêts. Les médias ont aussi documenté le tout. Côté transparence, c’est irréprochable!

Comme je le disais, le projet ne date pas d’hier. Il a été initié bien avant nos problèmes budgétaires actuels, avant la fusion/défusion, avant l’ère dite «Corriveau».

Énormément d’énergie a été déployée par tous les acteurs du milieu et plusieurs décisions, dont des choix familiaux, de carrières, ont été pris en fonction du projet.

Septembre 2012 marquait la rentrée scolaire de la première cohorte d’élèves qui allait compléter son secondaire 1 à 5 à l’école des Pionniers. Le 21 juin 2017, l’école des Pionniers tenait sa première collation des grades de finissants du secondaire 5. Tout récemment, un premier Pionnier était récipiendaire de la médaille du gouverneur général.

Quelle fierté pour notre Ville!

Ce n’est pas juste pour les 415 jeunes qui fréquentent la polyvalente à tous les jours, mais pour toute notre communauté, pour l’ensemble des augustinois, l’addition de cette infrastructure aura un impact positif.

À noter que notre Ville ne possède aucun gymnase au moment où l’on se parle.

Notre école publique ne sera pas juste un lieu d’éducation, mais aussi un endroit rassembleur où la population pourra pratiquer leurs activités de loisirs, participer ou assister à des compétitions sportives, se rencontrer via les différents organismes communautaires, etc.

Pickleball, badminton, escrime, chorale, formations, musique, fêtes, camp estival de jour (Kéno), etc…

Une trentaine d’heures de disponibilités durant la période scolaire et jusqu’à 60 heures pendant la relâche estivale s’ajouteront à notre offre actuelle.

J’appuie sans réserve le projet !

Il sera bénéfique pour TOUS.

Il marque le début d’une collaboration renouvelée entre la ville et les acteurs locaux.

Je suis tourné vers l’avenir.

Dans les prochaines semaines, nous annoncerons des projets dans tous les secteurs de la Ville, en autre :

  • La construction d’un nouveau complexe sportif dans l’EST qui remplacera le CJMR, un investissement de 7 millions$;
  • L’aménagement et réfection des sentiers au Parc des Riverains (Lac Saint-Augustin), un investissement de 500000$;
  • L’entretien des sentiers du Parc des Hauts-Fonds, un investissement de 100000$.

Aide financière pour l’agrandissement de l’école Laure-Gaudreault

Crédit Photo: PortailConstructo.com

En décembre dernier, le plan d’investissement 2019-2023 de la Ville (PQI) ne comprenait aucune somme d’argent pour le projet d’agrandissement du pavillon Laure-Gaudreault.

Une mobilisation citoyenne importante a suivi. Des élèves, des citoyens, des enseignants sont intervenus pour tenter d’influencer les décisions.

Ceci a eu l’effet d’un électrochoc et les discussions ont alors repris entre la Commission Scolaire des Découvreurs et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Le 21 décembre dernier, après quelques heures de négociations, les deux partis en sont venus à une entente de principe approuvée par la majorité des membres de chaque organisation. La nouvelle a alors été partagée à la population tout juste avant le congé des fêtes.

Depuis, plusieurs autres rencontres ont eu lieu, car vous le savez tous, le «diable est dans les détails».

Ce fut l’un des nombreux dossiers prioritaires qui ont été confiés à notre nouvelle directrice générale dès son entrée en poste. Me Caroline Tremblay a géré le tout avec rigueur et vigilance. Le suivi avec le conseil fut précis et complet. Je tenais à le souligner et à remercier Mme Tremblay pour son support, ainsi que tous les fonctionnaires qui ont participé aux délibérations.

En séance extraordinaire ce soir, je voterai donc en faveur des deux propositions…

  • Parce que je dispose maintenant suffisamment d’éléments pour soutenir mes décisions;
  • Parce que l’état d’avancement me résous à regarder vers l’avenir;
  • Parce que la contribution financière de la Ville permet de compléter le montage financier et est essentielle pour l’obtention d’une subvention importante du ministère de l’éducation du Québec;
  • Parce que l’agrandissement de l’école permettra d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux élèves;
  • Parce que l’entente sur l’utilisation des locaux et gymnases, et l’entente sur le partage des frais d’entretien des parcs écoles, permettront à l’ensemble des Augustinois de bénéficier d’équipements modernes et sécuritaires;
  • Parce que ceci marque le début d’une nouvelle ère de collaboration avec les intervenants locaux;

Et finalement,

Parce que JE SUIS PIONNIERS !