Pour tous les détails du budget 2023, cliquez sur ce lien:
yannicklebrasseur.com/budget2023.
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Faits saillants du budget 2023 et de la planification des investissements 2023-2027
Ralentissons! Soyons bienveillants.
Nous sommes tous bouleversés par le décès tragique de la petite Maria. Il n’y a pas de mot pour décrire ce que l’on ressent… C’est injuste, épouvantable, d’une tristesse infinie.
Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons que faire mieux…
La sécurité routière, c’est une responsabilité partagée. C’est l’affaire de tous!
En 2023, la Ville investira près de 3,7 millions $ pour favoriser les déplacements actifs et améliorer la sécurité des usagers de la route (trottoirs, pistes cyclables hors chaussée, signalisation, etc.). En plus, le projet de réfection de la route Racette inclut des aménagements qui rendront cet axe important plus sûr.
Faits saillants du budget 2023 et du PQI 2023-2027
Ce soir, en séance extraordinaire, le Budget 2023 et le PQI 2023-2027 ont été adoptés par le conseil municipal.
Consultez les documents officiels.
Visionnez en différé la séance extraordinaire d’adoption du budget 2023.
Voici les grandes lignes…
Gel des taxes municipales
- Gel du compte de taxes en 2023;
- Selon les prévisions, le gel des taxes municipales peut être maintenu au moins jusqu’en 2027;
- Cliquez sur ce lien pour consulter les taux de taxation (même taux en 2023 qu’en 2022).
Gel des tarifs
Aucune hausse de tarif pour les services municipaux:
- Eau, égouts, collecte des matières résiduelles;
- Activités de loisirs et culturelles offertes par la Ville (incluant les activités aquatiques offertes par Sodem);
- Camps d’été municipaux de jour (Kéno);
- Location de locaux, plateaux d’activités, piscine, glace.
Tarification famille maintenue
- Une réduction de 50% est appliquée sur le tarif d’une même activité pour le 3ième enfant inscrit d’une même famille;
- Pour le 4ième enfant et plus, l’activité est gratuite.
Revenus en hausse de 3,5 millions $
Les revenus seront de 64,4 millions $.
- Les nouveaux immeubles (multilogements et bâtiments commerciaux/industriels) rapporteront 2,2 millions $ de taxes supplémentaires;
- Les surplus cumulés rapporteront près de 1,35 millions $ en revenu d’intérêts.
Dépenses en hausse de 2,3 millions $
Les dépenses seront de 57,4 millions $.
- Les quotes-parts (agglomération + communauté métropolitaine) seront de 28 millions $ (hausse de 1,7 millions $);
- Les dépenses de proximité de la municipalité seront de 29,4 millions $ (hausse de 0,65 million $);
- Le service de la dette (paiement capital et intérêts) diminue de 0,9 million $ et sera à 9,9% du budget de proximité, comparativement à 13,5% l’an dernier;
- Les contributions aux organismes communautaires et partenaires totaliseront 550000$;
- 750000$ seront affectés à la plantation d’arbres (500000$ pour les terrains appartenant à la Ville et 250000$ pour un programme incitatif à la plantation sur les terrains appartenant aux résidents).
Stratégies d’investissements
En 2023, une somme de 6,47 millions $ sera affectée aux paiements comptants des immobilisations (travaux routiers, mise à niveau des bâtiments, améliorations des parcs et des équipements sportifs, renouvellement de la flotte de véhicules, etc.). De même, un remboursement d’environ 433000$ sera fait sur le fonds de roulement et une réserve de 85000$ est prévue pour les prochaines élections.
Surplus cumulés
La somme des surplus cumulés sera de 86,4 millions $ au 1er janvier 2023.
Il est projeté d’utiliser les surplus cumulés pour payer comptant les immobilisations (PQI – aucun emprunt) et payer la dette de manière anticipée.
Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des paiements comptants d’immobilisations:
- En 2023 : 14,2 millions $;
- En 2024 : 7,2 millions $;
- En 2025 : 8,9 millions $;
- En 2026 : 8,9 millions $;
- En 2027: 3,1 millions $.
Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des remboursements anticipés sur la dette:
- En 2023 : 4,34 millions $;
- En 2024 : 11,72 millions $;
- En 2025 : 22,1 millions $;
- En 2026 : 2,64 millions $.
Le solde de fin estimé des surplus cumulés sera de 3,3 millions $ au 31 décembre 2027.
Diminution de la dette
La dette nette sera de 42,6 millions $ au 31 décembre 2023.
Le ratio d’endettement* passera de 142% en 2022 à 117% en 2023.
*Ratio d’endettement = [dette nette] / [budget de proximité**]
**Budget de proximité = [Dépenses de proximité] + [Investissements]
Il est planifié de maintenir la stratégie de remboursement de la dette en accéléré jusqu’à son extinction en 2026 (dette à la charge de l’ensemble).
L’endettement total net (dette nette) est composé de la dette à l’ensemble et de la dette liées aux taxes de secteurs. Une fois la dette à l’ensemble éteinte, il restera un solde à la charge des contribuables des secteurs concernés.
Cliquez sur le graphique pour agrandir…
À noter qu’au cours des 3 prochaines années, les intérêts à payer sur la dette totalisent 3,68 millions $:
- 2023 : 1,54 millions $;
- 2024 : 1,26 millions $;
- 2025 : 0,88 millions $.
Planification quinquennale des immobilisations (PQI)
Des investissements de 103,5 millions $ sont prévus au cours des 5 prochaines années:
- 2023: 41,8 M$;
- 2024: 16,9 M$;
- 2025: 18 M$;
- 2026: 17 M$;
- 2027: 9,8 M$.
Ces investissements seront effectués sans emprunt (paiements comptants, utilisation des surplus cumulés, subventions et fonds de roulement).
Grands projets dans le secteur Centre («Village»):
- Réaménagement de deux intersections de la Route 138 afin d’améliorer la fluidité de la circulation (Jean-Juneau/Fossambault et Tessier/des Grands-Lacs);
- Mise à niveau des parcs (ex. parc des Hauts-Fonds et de la Falaise, jeux d’eau, terrains de baseball, de soccer);
- Réfection des infrastructures de la Route Racette;
- Réfection du stationnement et des sentiers du CSR Delphis-Marois;
- Réfection de la bibliothèque;
- Agrandissement/mise aux normes/réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville;
- Aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte;
- Travaux d’améliorations de la sécurité routière (signalisation, traverses piétonnes, radars, etc.) et des déplacements actifs (piste cyclable, trottoirs, sentiers);
- Réalisations des aménagements accessoires aux aires de planches à roulettes du parc du Millénaire.
Autres projets:
- Revitalisation du lac Saint-Augustin;
- Aménagement du site extérieur du CCMSE;
- Réaménagement de la maison des jeunes l’Illusion au CSR Les Bocages et d’un bâtiment au parc Riverain;
- Remplacement de l’éclairage des terrains sportifs;
- Travaux de pavage/resurfaçage;
- Réfection/prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout.
Consultez le PQI complet en cliquant sur ce lien (p. 19-23).
Le budget 2023 et le PQI 2023-2027 seront adoptés le 8 décembre prochain
Lors de la séance extraordinaire du jeudi 8 décembre 2022 à 18h30, le budget 2023 et le programme quinquennal d’immobilisations (PQI) 2023-2027 seront adoptés.
Suivant cette séance, je vous invite à consulter le lien ci-dessous pour connaître tous les faits saillants.
Nouvelle baisse importante de la dette
«Tel que prévu lors de l’adoption du budget 2022 adopté en décembre dernier, la Ville aura remboursé à la fin de la présente année plus de 5 M$ de sa dette en paiements anticipés. Un peu comme pour une hypothèque résidentielle, de tels remboursements ne peuvent s’effectuer qu’à certains moments précis, en fonction des fenêtres de renouvellement des emprunts. Les sommes nécessaires sont puisées à même le surplus accumulé.
Au 31 décembre prochain, en tenant compte des paiements réguliers en capital prévus au budget, la dette nette de notre Ville sera de près de 49 M$. C’est un ratio encore trop élevé par rapport à notre budget de fonctionnement (environ 140 %), mais considérant que ledit ratio a déjà été de près de 400 %, on ne peut que se féliciter du chemin parcouru. Nous sommes définitivement sur la bonne voie.
Ainsi, malgré l’inflation que nous connaissons, le surplus accumulé nous permettra de poursuivre le remboursement de la dette nette en accéléré, jusqu’à son éventuelle extinction complète. La stratégie financière permettra également de continuer à payer les immobilisations comptant (donc sans emprunter) et de maintenir le gel du compte de taxes pour tous, jusqu’à la fin du présent mandat du conseil municipal. Stabilité et prévisibilité.
Sylvain Juneau, maire
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures»
Source: MIM Octobre 2022 – Mot du maire
Mise à niveau des jeux d’eau et d’un terrain de baseball
Lors de la séance du 20 septembre, le conseil a octroyé quatre contrats de services professionnels en architecture du paysage pour divers projets municipaux, dont les mises à niveau des jeux d’eau (CSR Delphis-Marois, parc Place-Portneuf, CSR Les Bocages et parc des Bosquets) et du terrain de baseball du Delphis-Marois (celui où il y a la patinoire l’hiver).
Les travaux sont prévus à l’été 2023.
Un montant de 550 000 $ est inscrit au PQI pour le remplacement des jeux d’eau.
La réfection du terrain de baseball représente un investissement de 440 000$ (surface synthétique).
À noter que ces investissements seront payés comptant (surplus cumulés).
Remboursement de la dette de 4,67 M$
Ce soir en séance, comme prévu au budget 2022 adopté en décembre dernier, nous avons confirmé un remboursement anticipé de la dette de 4 670 000 $. Nous profitons de l’ouverture d’une fenêtre de remboursement.
La dette de la Ville, c’est un peu comme une hypothèque. Les remboursements anticipés ne peuvent se faire qu’au renouvellement des emprunts.
En 2022, au total, il est prévu de payer 5,1 millions $ de manière anticipée.
La dette est payée avec notre épargne collective (surplus cumulés).
En incluant les paiements réguliers (service de la dette: capital + intérêts), la dette nette sera alors de 48,8 millions $ au 31 décembre 2022. En 2017, la dette nette était de 104,2 M$.
Le ratio d’endettement* passera donc de 158% en 2021 à 140% en 2022.
Le premier objectif est de ramener le ratio d’endettement à 100% d’ici 2024.
Puis, tout comme plusieurs collègues, j’appuie la proposition de poursuivre la stratégie de remboursement de la dette nette en accéléré jusqu’à son extinction complète.
*Ratio d’endettement = [dette nette] / [budget de proximité**] = 48,8 / 34,8 = 140%
**Budget de proximité = [Dépenses de proximité] + [Investissements]
«Inflation et nouvelles hausses du taux directeur»
Extrait Mot du maire MIM août 2022
« […]
Inflation et nouvelles hausses du taux directeur
Dans le but de contrer la forte inflation que l’on connait actuellement, tel qu’annoncé, la Banque du Canada a haussé à quelques reprises son taux directeur au cours des dernières semaines. De nouvelles hausses sont par ailleurs à prévoir au cours des prochains mois.
Comme tout le monde, la Ville subit les impacts de cette inflation exceptionnelle. Les dépenses de fonctionnement augmentent de façon vertigineuse, ce qui a évidemment un impact direct sur nos finances. Par ailleurs, l’importante hausse des taux d’intérêts confirme l’importance de rembourser notre dette le plus rapidement possible afin d’éviter de payer encore plus dans le vide.
Cela dit, nous avons, au cours des dernières années, engrangé des surplus, notamment en vendant des terrains industriels et en récupérant des sommes versées en trop à l’Agglomération. À cet égard, la ville-centre vient d’ailleurs de nous verser près de 17M$ en règlement partiel pour la période 2016-2021.
Cette importante épargne collective nous place donc en bonne position pour affronter les années à venir qui seront assurément difficiles du point de vue de l’économie en général. À Saint-Augustin-de-Desmaures, pas de mauvaise surprise en vue. Je réitère: notre bas de laine collectif nous permettra de maintenir les dépenses prévues en entretien et mise à niveau de nos infrastructures (immobilisations) sans emprunter au cours des prochaines années, tout en respectant l’engagement de geler les taxes et les divers tarifs et en maintenant notre programme de remboursement accéléré de la dette.
Face à la turbulence, voire l’incertitude économique actuelle, l’approche des dernières années s’avère sans contredit avoir été la bonne. Prudence, patience et rigueur étaient de mise. Il continuera d’en être ainsi.
Sylvain Juneau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
[…] »
Sécurité routière: 5 nouveaux afficheurs de vitesse
Hier en séance, le Conseil a confirmé l’achat de cinq nouveaux afficheurs de vitesse mobile gérés par une application infonuagique.
Ceux-ci s’ajouteront aux 4 autres équipements déjà déployés et ils permettront la collecte de données en temps réel sur l’ensemble du territoire.
En plus de sensibiliser les usagers de la route, ceux-ci permettront des interventions ciblées dans les zones problématiques.
À noter que ces acquisitions sont subventionnées par le fonds sécurité routière du MTQ.
Inflation, hausse des taux d’intérêts et finances de la Ville
Extrait du mot du maire – MIM Mai 2022
« […]
Au cours des dernières semaines, la Banque du Canada a haussé son taux directeur de près de 1%, ce qu’on n’avait pas vu depuis des années. Et selon les spécialistes, cette hausse n’est qu’un avant-goût de nouvelles fortes hausses à venir dans les prochains mois. La banque centrale souhaite ainsi ramener l’inflation à une cible de 2%, alors que l’on mesure plutôt actuellement, via l’Indice des prix à la consommation (IPC), une inflation de près de 6%.
Le taux directeur est le taux d’intérêt sur lequel se basent les différentes institutions financières pour prêter des fonds sur les marchés financiers. Lorsque la banque centrale hausse le taux directeur, les taux d’intérêt pour les prêts hypothécaires, cartes de crédit et autres prêts grimpent eux aussi. Ce faisant, on décourage la consommation, il y a moins d’emprunts qui se réalisent et la tendance à l’épargne augmente. C’est cette diminution des dépenses qui est recherchée par la banque centrale et qui viendra, normalement, relâcher la pression inflationniste et ramener l’IPC autour de 2%. Cela dit, si ce mécanisme économique fonctionne et a largement fait ses preuves, il demande du temps. Beaucoup de temps. Selon les experts, il faudra facilement un an ou deux avant de constater un effet suffisant des interventions de la Banque du Canada sur l’inflation pour un retour à la cible de 2%.
Dans l’intervalle, la Ville subit les mêmes contrecoups financiers que tout le monde. Les dépenses de fonctionnement augmentent puisque tout coûte plus cher, incluant le financement de nos emprunts, les taux d’intérêt étant à la hausse. La bonne nouvelle, c’est que nous avons de l’argent de côté pour faire face à la situation. Et que par ailleurs, les taux d’intérêt augmentent aussi (dans une moindre mesure) pour l’épargne. Les sommes engrangées via les surplus réalisés au cours des dernières années, notamment par les ventes de plusieurs dizaines de M$ de terrains industriels et le gain en cour contre l’Agglomération, totalisent près de 90 M$. Ainsi, non seulement ces épargnes des sept dernières années rapporteront un peu plus en intérêts, mais surtout, elles nous permettent d’envisager l’avenir du point de vue financier sans crainte. Aucune mauvaise surprise en vue.
Ainsi, malgré la turbulence économique que l’on connait, les dépenses prévues de l’ordre de 89 M$ en immobilisation (entretien et mise à niveau des infrastructures) au Plan quinquennal pourront être maintenues et payées comptant, l’engagement pris de geler les taxes et les divers tarifs pour toute la durée du mandat pourra être respecté, et ce, tout en maintenant notre programme de remboursement accéléré de la dette. Cette volonté quant au remboursement de la dette est aujourd’hui d’autant plus pertinente, sachant que les quelque 2 M$ versés annuellement en intérêts aux banquiers en pure perte pour financer ladite dette iront en augmentant de façon vertigineuse si on ne finit pas de la rembourser rapidement.
Gouvernance et gestion avisées auront marqué le passé récent de Saint-Augustin-de-Desmaures. On retiendra que le fait d’avoir gardé la tête froide et misé sur la prudence aura été le bon choix. La Ville est aujourd’hui solidement outillée pour faire face aux perturbations économiques que nous vivons, et ce, sans être déstabilisée.
Sylvain Juneau, Maire
[…] »