Ce soir, en séance extraordinaire, le Budget 2023 et le PQI 2023-2027 ont été adoptés par le conseil municipal.
Consultez les documents officiels.
Visionnez en différé la séance extraordinaire d’adoption du budget 2023.
Voici les grandes lignes…
Gel des taxes municipales
- Gel du compte de taxes en 2023;
- Selon les prévisions, le gel des taxes municipales peut être maintenu au moins jusqu’en 2027;
- Cliquez sur ce lien pour consulter les taux de taxation (même taux en 2023 qu’en 2022).
Gel des tarifs
Aucune hausse de tarif pour les services municipaux:
- Eau, égouts, collecte des matières résiduelles;
- Activités de loisirs et culturelles offertes par la Ville (incluant les activités aquatiques offertes par Sodem);
- Camps d’été municipaux de jour (Kéno);
- Location de locaux, plateaux d’activités, piscine, glace.
Tarification famille maintenue
- Une réduction de 50% est appliquée sur le tarif d’une même activité pour le 3ième enfant inscrit d’une même famille;
- Pour le 4ième enfant et plus, l’activité est gratuite.
Revenus en hausse de 3,5 millions $
Les revenus seront de 64,4 millions $.
- Les nouveaux immeubles (multilogements et bâtiments commerciaux/industriels) rapporteront 2,2 millions $ de taxes supplémentaires;
- Les surplus cumulés rapporteront près de 1,35 millions $ en revenu d’intérêts.
Dépenses en hausse de 2,3 millions $
Les dépenses seront de 57,4 millions $.
- Les quotes-parts (agglomération + communauté métropolitaine) seront de 28 millions $ (hausse de 1,7 millions $);
- Les dépenses de proximité de la municipalité seront de 29,4 millions $ (hausse de 0,65 million $);
- Le service de la dette (paiement capital et intérêts) diminue de 0,9 million $ et sera à 9,9% du budget de proximité, comparativement à 13,5% l’an dernier;
- Les contributions aux organismes communautaires et partenaires totaliseront 550000$;
- 750000$ seront affectés à la plantation d’arbres (500000$ pour les terrains appartenant à la Ville et 250000$ pour un programme incitatif à la plantation sur les terrains appartenant aux résidents).
Stratégies d’investissements
En 2023, une somme de 6,47 millions $ sera affectée aux paiements comptants des immobilisations (travaux routiers, mise à niveau des bâtiments, améliorations des parcs et des équipements sportifs, renouvellement de la flotte de véhicules, etc.). De même, un remboursement d’environ 433000$ sera fait sur le fonds de roulement et une réserve de 85000$ est prévue pour les prochaines élections.
Surplus cumulés
La somme des surplus cumulés sera de 86,4 millions $ au 1er janvier 2023.
Il est projeté d’utiliser les surplus cumulés pour payer comptant les immobilisations (PQI – aucun emprunt) et payer la dette de manière anticipée.
Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des paiements comptants d’immobilisations:
- En 2023 : 14,2 millions $;
- En 2024 : 7,2 millions $;
- En 2025 : 8,9 millions $;
- En 2026 : 8,9 millions $;
- En 2027: 3,1 millions $.
Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des remboursements anticipés sur la dette:
- En 2023 : 4,34 millions $;
- En 2024 : 11,72 millions $;
- En 2025 : 22,1 millions $;
- En 2026 : 2,64 millions $.
Le solde de fin estimé des surplus cumulés sera de 3,3 millions $ au 31 décembre 2027.
Diminution de la dette
La dette nette sera de 42,6 millions $ au 31 décembre 2023.
Le ratio d’endettement* passera de 142% en 2022 à 117% en 2023.
*Ratio d’endettement = [dette nette] / [budget de proximité**]
**Budget de proximité = [Dépenses de proximité] + [Investissements]
Il est planifié de maintenir la stratégie de remboursement de la dette en accéléré jusqu’à son extinction en 2026 (dette à la charge de l’ensemble).
L’endettement total net (dette nette) est composé de la dette à l’ensemble et de la dette liées aux taxes de secteurs. Une fois la dette à l’ensemble éteinte, il restera un solde à la charge des contribuables des secteurs concernés.
Cliquez sur le graphique pour agrandir…
À noter qu’au cours des 3 prochaines années, les intérêts à payer sur la dette totalisent 3,68 millions $:
- 2023 : 1,54 millions $;
- 2024 : 1,26 millions $;
- 2025 : 0,88 millions $.
Planification quinquennale des immobilisations (PQI)
Des investissements de 103,5 millions $ sont prévus au cours des 5 prochaines années:
- 2023: 41,8 M$;
- 2024: 16,9 M$;
- 2025: 18 M$;
- 2026: 17 M$;
- 2027: 9,8 M$.
Ces investissements seront effectués sans emprunt (paiements comptants, utilisation des surplus cumulés, subventions et fonds de roulement).
Grands projets dans le secteur Centre («Village»):
- Réaménagement de deux intersections de la Route 138 afin d’améliorer la fluidité de la circulation (Jean-Juneau/Fossambault et Tessier/des Grands-Lacs);
- Mise à niveau des parcs (ex. parc des Hauts-Fonds et de la Falaise, jeux d’eau, terrains de baseball, de soccer);
- Réfection des infrastructures de la Route Racette;
- Réfection du stationnement et des sentiers du CSR Delphis-Marois;
- Réfection de la bibliothèque;
- Agrandissement/mise aux normes/réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville;
- Aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte;
- Travaux d’améliorations de la sécurité routière (signalisation, traverses piétonnes, radars, etc.) et des déplacements actifs (piste cyclable, trottoirs, sentiers);
- Réalisations des aménagements accessoires aux aires de planches à roulettes du parc du Millénaire.
Autres projets:
- Revitalisation du lac Saint-Augustin;
- Aménagement du site extérieur du CCMSE;
- Réaménagement de la maison des jeunes l’Illusion au CSR Les Bocages et d’un bâtiment au parc Riverain;
- Remplacement de l’éclairage des terrains sportifs;
- Travaux de pavage/resurfaçage;
- Réfection/prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout.
Consultez le PQI complet en cliquant sur ce lien (p. 19-23).
