Le rapport financier constitue un des moyens pour rendre compte aux citoyens de la gestion des deniers publics. Il permet entre autres d’apprécier l’atteinte des objectifs et d’évaluer la santé financière de la Ville, ainsi que sa capacité à investir et à fournir des services dans le futur.
À noter qu’à l’automne dernier, les écarts déjà connus avaient été pris en compte lors de la préparation du budget 2023 et du PQI 2023-2027.
Revenus supérieurs aux prévisions: + 28,8 M$
Principaux écarts:
Gainslitige agglomération(1): + 19,4 M$
Vente de terrains parc industriel(1): + 2 M$
Taxes (nouveaux immeubles et rénovations): + 3,2 M$
Revenus de placements: + 1,4 M$
Droits de mutation (taxe de bienvenue): + 1,8 M$
Autres revenus et services rendus: + 1 M$
(1) Les ventes futures de terrain industriel et les gains additionnels possibles dans le litige des quotes-parts d’agglomération sont non budgétés, car imprévisibles et/ou non confirmés. Ces sommes sont non récurrentes.
Autres dépenses et ajustements à des fins fiscales: +774 788$
(2) Suite aux jugements dans le litige des quotes-parts d’agglomération,n’étant plus considéré comme une dépense d’agglomération, mais plutôt comme une dépense de proximité, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures devra assumer les coûts d’une conduite d’eau dans son parc industriel,
Surplus de 26,9 M$ (3)
(3) L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales est de 25,9 M$.
Au 31 décembre 2022, le surplus cumulé non affecté (notre épargne collective) était de 88,4 millions $ (2 M$ de plus que les projections). La dette nette était de 48,1 millions $ (5,66 M$ de moins qu’au 31 décembre 2021).
Plan 2023-2027
À noter que le Conseil a adopté en décembre 2022 un plan quinquennal d’immobilisations 2023-2027(PQI = investissements sur 5 ans) de 103,5 M$. Les objectifs du Conseil sont de réaliser ces investissements sans emprunter, en payant comptant, tout en continuant de rembourser la dette en accéléré, jusqu’à son extinction, et à geler les taxes et les tarifs au moins jusqu’en 2025.
Extrait de la séance du 18 mai | Dépôt et présentation des faits saillants
Cliquez sur les cartes pour agrandir… (légende)Racette, intersections 138, pavage, jeux d’eau, bibliothèque, terrain de baseball, stationnement et sentiers Delphis-MaroisGarage municipal, Hôtel de Ville, pavagePistes cyclablesPavage, Maison des jeunes, parc CCMSE, piste de vélos, jeux d’eau, belvédèrePavage, jeux d’eau, marais épurateursPavage
Les investissements prévus sont de 41,8 millions $ en 2023.
Le tout, payé comptant. Sans emprunter.
Voici la liste des travaux qui seront réalisés:
Le remplacement de quatre installations de jeux d’eau (CSR Delphis-Marois, CSR Les Bocages, parc Place-Portneuf et parc des Bosquets): 0,6M$;
La réfection du terrain de baseball au CSR Delphis-Marois: 0,65M$;
La réfection du stationnement et des sentiers au CSR Delphis-Marois: 0,63M$;
Le remplacement de l’éclairage de différents terrains sportifs: 0,4M$;
La mise à niveau des parcs (incluant le parc de la Falaise): 0,25M$;
La réfection de la toiture de la bibliothèque Alain-Grandbois: 0,97M$;
L’acquisition d’un équipement mobile bibliothèque et évènements (Bibliobus): 0,3M$
L’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte: 2,75M$;
Le réaménagement des intersections des routes Tessier/138 et de Fossambault/138: 3,52M$ (2023-2024);
La réfection des infrastructures de la route Racette: 7,1M$ (projet remis au printemps 2024);
La réfection du rang des Mines et du chemin Girard : 3,85M$ (projet remis en 2024);
L’élargissement d’un segment du chemin du lac et aménagement de bandes cyclables (Route Verte): 0,6M$;
Autres travaux liés à l’amélioration des déplacements actifs et à la sécurité routière: 0,38M$;
Les travaux de réfection de pavage sur diverses rues du territoire: 4M$;
La phase 1 du projet de réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville: 9M$;
L’aménagement des terrains du Centre Communautaire Multifonctionnel Secteur Est (CCMSE)– pickleball, scène extérieur, espace publique, butte de glisse, etc: 2,25M$;
Le réaménagement de la Maison des jeunes au CSR Les Bocages: 0,3M$;
L’aménagement d’une piste à vagues naturelles pour vélos au CSR Les Bocages: 0,2M$;
La mise à niveau des marais épurateurs du lac Saint-Augustin: 0,5M$;
L’acquisition et l’installation de panneaux à messages variables: 0,28M$;
Le renouvellement de la flotte de véhicules: 1,1 M$;
Autres projets divers: 2,2 M$.
«D’ici 2026, la dette à l’ensemble sera éteinte, mais cela ne se fera pas au détriment de nos infrastructures. Nous continuons d’entretenir et d’améliorer tous nos équipements en investissant des sommes importantes dans nos routes, réseaux, parcs, bâtiments, véhicules et autres. Le tout, toujours payé comptant, de façon à ne pas regonfler notre dette.» – Sylvain Juneau, Maire
Les investissements projetés au Plan quinquennal d’immobilisations (PQI) sont de:
Le Jour de la Terre est une occasion de sensibiliser la population à l’importance d’agir pour protéger l’environnement et l’inciter à poser des actions concrètes pour prendre soin de la planète au quotidien.
Quelles sont les actions posées par la Ville et ses citoyens?
Compétences d’agglomération
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures fait partie de l’agglomération. Donc, via la quote-part, les augustinois contribuent à toutes les améliorations en matière de transport collectif (autobus, tramway, flexibus), d’élimination et de valorisation des matières résiduelles (écocentre, recyclage, centre de biométhanisation), d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux usées.
Futur centre de biométhanisation de l’agglomération (source: Ville de Québec)
Mobilité
La Ville investie chaque année (PQI) pour favoriser et sécuriser les déplacements actifs (plus de 4M$ en 2023 seulement); trottoirs, bandes et pistes cyclables, sentiers, passerelles, parcours actifs, «route verte».
Deux véhicules hybrides sont à la disposition des employés pour leurs déplacements dans le cadre de leur travail.
Des bornes de recharge sont installées au CSM et d’autres seront ajoutées au centre communautaire (CCMSE) et à l’hôtel de ville.
Un stationnement incitatif gratuit a été mis sur pied au complexe sportif multifonctionnel (CSM) pour faciliter le covoiturage et l’utilisation du transport en commun.
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Programmes de plantation d’arbres
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Cette année, la Ville a mis en place un programme d’aide financière (250000$) pour favoriser la plantation d’arbres sur les terrains privés (destiné aux résidents, entreprises et institutions). Tous les détails ici.
En 2023, 1/2 million $ est aussi prévu pour la plantation d’arbres sur les terrains municipaux.
Achat local
La Ville apporte une aide financière et logistique au Marché Public Saint-Augustin.
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Des efforts sont faits pour partager le savoir-faire des agriculteurs/producteurs augustinois et inciter la population à consommer localement.
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Jardins communautaires
Deux jardins communautaires sont actuellement offerts aux citoyens qui désirent cultiver un potager. Un troisième emplacement est envisagé dans le secteur Est.
Parcs, espaces verts et milieux naturels
La Ville compte plus de 20 parcs et espaces verts. Des sommes importantes y sont investies annuellement (4M$ en 2023 seulement).
Récemment, les sentiers des parcs Riverain et des Hauts-Fonds ont été mis à niveau afin de permettre aux citoyens de profiter de ces milieux naturels d’exception.
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Un sentier pédestre reliant le parc des Hauts-Fonds au parc de la Falaise (escalier) sera réalisé en 2023-2024 et un nouveau projet d’accès au fleuve via le Chemin du Roy est aussi dans les cartons.
Lac Saint-Augustin
Un comité consultatif chargé d’étudier et de soumettre au conseil municipal des recommandations quant aux enjeux entourant le lac Saint-Augustin est en fonction. Ce comité est composé d’élus, de professionnels et d’experts.
Le plan quinquennal d’immobilisations 2023-2027 (PQI) prévoit un montant de 4,5 millions $ afin d’exécuter des travaux qui visent à freiner la détérioration du plan d’eau.
La vision est aussi d’exploiter le potentiel récréatif du lac Saint-Augustin sans compromettre l’environnement.
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Organismes en action
Plusieurs organismes œuvrent à la protection et à la valorisation des milieux écologiques. Ceux-ci reçoivent des subventions pour différents projets.
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN): Gestion du parc des Hauts-Fonds et de la réserve naturelle des Battures-de-Saint-Augustin-de-Desmaures – fqppn.org;
Organisme des bassins versants de la capitale (OBVC): Mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur l’ensemble du territoire, concertation entre les usagers et les gestionnaires, mise en œuvre de divers projets visant la préservation et la conservation de l’eau – obvcapitale.org;
Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge (CBRCR): Promotion de la gestion intégrée et responsable de l’eau dans le bassin versant de la rivière du Cap Rouge afin d’améliorer sa qualité, valoriser ses usages et préserver les espèces qui y vivent – cbrcr.org;
Fondation Héritage Faune: Restauration d’habitats fauniques et à la préservation de la biodiversité par le soutien de projets, de recherches et d’études se rapportant à la faune – Fondation Héritage Faune.
Mais encore…
Documentation électronique pour les séances du conseil (économie de papier), télétravail (moins de circulation), rénovation des bâtiments (économie d’énergie), entretien préventif des infrastructures (éviter le vieillissement prématuré et le gaspillage), ajout de mobiliers urbains (bancs, supports à vélo, abreuvoirs), l’éclairage de rue à la technologie DEL, respecter et faire respecter les normes environnementales (très important), etc.
«Tel que prévu, la Banque du Canada a fortement haussé son taux directeur au cours des derniers mois afin de tenter de contenir l’inflation. Quoi que la Ville subisse les mêmes contrecoups financiers que tout le monde eu égard à ladite inflation, soyez assurés que nous sommes outillés pour y faire face. Nous avons notamment de l’argent de côté pour absorber les hausses de coûts généralisées.
Quant à la hausse des taux d’intérêts, elle ne nous affectera pas dans la mesure où nous continuerons de rembourser notre dette par anticipation à l’échéance de chaque terme d’emprunt. Ainsi, nous n’aurons pas à réemprunter aux taux élevés que nous connaissons. Qui plus est, les sommes cumulées via les surplus réalisés au cours des dernières années sont placées à des taux d’intérêts désormais significatifs.
Ainsi, malgré les perturbations actuelles de l’économie, les dépenses prévues en immobilisations (entretien et mise à niveau des infrastructures) au Plan quinquennal pourront être réalisées et payées comptant, la volonté exprimée de geler les taxes et les divers tarifs pour les prochaines années est maintenue, et ce, en conservant notre programme de remboursement accéléré de la dette.
La Ville est armée pour faire face à l’actuelle crise sans être déstabilisée et il est permis d’envisager les prochaines années avec confiance du point de vue municipal.
Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-Desmaures»
Cliquez sur les cartes pour agrandir… (légende)Racette, intersections 138, pavage, jeux d’eau, bibliothèque, terrain de baseball, stationnement et sentiers Delphis-MaroisGarage municipal, Hôtel de Ville, pavagePistes cyclablesPavage, Maison des jeunes, parc CCMSE, piste de vélos, jeux d’eau, belvédèrePavage, jeux d’eau, marais épurateursPavagePavagePavage
Les investissements projetés sont de 41,8 millions $ en 2023.
Le tout, payé comptant. Sans emprunter.
Voici la liste des travaux qui devraient être réalisés cette année:
Le remplacement de quatre installations de jeux d’eau (CSR Delphis-Marois, CSR Les Bocages, parc Place-Portneuf et parc des Bosquets): 0,6M$;
La réfection du terrain de baseball au CSR Delphis-Marois: 0,65M$;
La réfection du stationnement et des sentiers au CSR Delphis-Marois: 0,63M$;
Le remplacement de l’éclairage de différents terrains sportifs: 0,4M$;
La mise à niveau des parcs (incluant le parc de la Falaise): 0,25M$;
La réfection de la toiture de la bibliothèque Alain-Grandbois: 0,97M$;
L’acquisition d’un équipement mobile bibliothèque et évènements (Bibliobus): 0,3M$
L’aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte: 2,75M$;
Le réaménagement des intersections des routes Tessier/138 et de Fossambault/138: 3,52M$;
La réfection des infrastructures de la route Racette: 7,1M$;
La réfection du rang des Mines et du chemin Girard : 3,85M$;
L’élargissement d’un segment du chemin du lac et aménagement de bandes cyclables (Route Verte): 0,6M$;
Autres travaux liés à l’amélioration des déplacements actifs et à la sécurité routière: 0,38M$;
Les travaux de réfection de pavage sur diverses rues du territoire: 4M$;
La phase 1 du projet de réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville: 9M$;
L’aménagement des terrains du Centre Communautaire Multifonctionnel Secteur Est (CCMSE)– pickleball, scène extérieur, espace publique, butte de glisse, etc: 2,25M$;
Le réaménagement de la Maison des jeunes au CSR Les Bocages: 0,3M$;
L’aménagement d’une piste à vagues naturelles pour vélos au CSR Les Bocages: 0,2M$;
La mise à niveau des marais épurateurs du lac Saint-Augustin: 0,5M$;
L’acquisition et l’installation de panneaux à messages variables: 0,28M$;
Le renouvellement de la flotte de véhicules: 1,1 M$;
Autres projets divers: 2,2 M$.
«D’ici 2026, la dette à l’ensemble sera éteinte, mais cela ne se fera pas au détriment de nos infrastructures. Nous continuons d’entretenir et d’améliorer tous nos équipements en investissant des sommes importantes dans nos routes, réseaux, parcs, bâtiments, véhicules et autres. Le tout, toujours payé comptant, de façon à ne pas regonfler notre dette.» – Sylvain Juneau, Maire
Les investissements projetés au Plan quinquennal d’immobilisations (PQI) sont de:
Le toit de la bibliothèque Alain-Grandbois sera bientôt refait. En septembre dernier, la ville a souligné le 30e anniversaire de la bibliothèque.
Hier en séance, le conseil a confirmé l’octroi d’un contrat de 923895$ + taxes à l’entreprise Toitures Quatre Saisons inc.
La Ville a reçu la confirmation qu’elle recevra une aide maximale de 449300$ du Ministère de la Culture et des Communications du Québec pour ces travaux.
Ce projet était prévu au PQI 2023-2027. Le montant assumé par la Ville sera financé par son fonds de roulement (pas d’emprunt dans une institution bancaire, donc pas d’intérêt à payer). Pour la partie subvention, un prêt doit être fait, mais le capital et les interêt sont remboursés par le gouvernement (transfert) pendant toute la durée du prêt.
Merci à notre députée Mme Geneviève Guilbault qui a été porteuse du dossier et au ministre de la culture M. Mathieu Lacombe.
La Ville travaille à accroître la part modale des déplacements actifs, à les sécuriser et à participer à l’effort collectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). En ce sens, plusieurs investissements ont été annoncés en décembre dernier lors de l’adoption de la planification quinquennale des immobilisations (PQI).
Sans compter les travaux majeurs sur la route Racette (7,1 millions $) et aux intersections de la route 138 (3,5 millions $), en 2023 seulement, la Ville investira près de 3,7 millions $ pour favoriser les déplacements actifs et améliorer la sécurité des usagers de la route.
L’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle hors chaussée sur le chemin de la Butte(ligne orange sur la carte ci-dessus) est l’un des grands projets annoncés. Son coût total est estimé à 2,75 M$. L’appel d’offres de conception des plans et devis et de surveillance des travaux est maintenant lancé (ouverture des soumissions le 21 février 2023). La construction est prévue cette année.
À noter que le conseil municipal a déjà autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière au Ministère des Transports d’un montant de 1 M$. Notre projet semble répondre à toutes les conditions d’admissibilité du programme provincial et nous sommes confiants de recevoir la subvention.
Sur la carte ci-dessus, il y a aussi des traits rouges et bleus qui représentent les prochaines interventions à court terme, soient l’ajout de trottoirs sur la route Racette (côté ouest), la rue Béchard (corridor scolaire), la route 138 (entre rue de la Valériane et le Métro) et l’amélioration des bandes cyclables sur la route Racette et le Chemin du Lac.
Ci-dessous, vous trouverez une carte qui inclut les voies de déplacements actifs existantes et projetées à ce jour.
Légende: Rouge – Bandes cyclables unidirectionnelles Orange – Piste cyclable bidirectionnelle aménagée (en site propre) Vert – Route verte (voies partagées entre cyclistes et automobilistes) Bleu – Trottoirs
La Ville s’est engagée à investir des sommes importantes pour améliorer la sécurité des piétons et favoriser les déplacements actifs. À cet effet, plusieurs projets sont prévus au PQI 2023-2027.
Parmi ceux-ci, il y a deux projets de trottoirs qui ont été soumis auprès d’«Infrastructure Canada» qui finance un «Fonds pour le transport actif». Ces projets sont priorisés, car ils répondront à des demandes citoyennes (besoins, signalements, plaintes, suggestions).
Cliquez sur les cartes pour agrandir…
Rue BéchardRoute RacetteNouveaux trottoirs identifiés en rouge
Il y a quelques semaines, la Ville a été informé de l’obtention d’une aide financière maximale de près de 700000$ provenant de ce Fonds pour la construction d’un premier trottoir sur une partie de la rue Béchard – à l’est (entre les rues du Charron et du Collège) et d’un deuxième trottoir sur une partie de la route Racette – à l’ouest (entre la route 138 et la rue du Sarrasin).
Dans les prochains jours, la trésorerie procèdera à la fermeture comptable de deux règlements d’emprunts (2017) qui autorisaient les dépenses pour financer le prolongement du réseau d’aqueduc dans le chemin de la Butte et le prolongement du réseau d’égout dans la route Tessier et le chemin de la Butte (travaux effectués en 2018).
Une partie des dépenses effectuées est à la charge de l’ensemble des citoyens et une autre partie est à la charge du secteur.
Fidèle à notre plan de remboursement anticipé de la dette et de paiement comptant des investissements, la partie à la charge de l’ensemble (928796 $ avant taxes) ne sera donc pas financée par emprunt. Elle sera payée comptant grâce aux surplus cumulés.
