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Ce soir, en séance extraordinaire, le Budget 2023 et le PQI 2023-2027 ont été adoptés par le conseil municipal.

Consultez les documents officiels.
Visionnez en différé la séance extraordinaire d’adoption du budget 2023.

Voici les grandes lignes…

Gel des taxes municipales

• Gel du compte de taxes en 2023;
• Selon les prévisions, le gel des taxes municipales peut être maintenu au moins jusqu’en 2027;
• Cliquez sur ce lien pour consulter les taux de taxation (même taux en 2023 qu’en 2022).

Gel des tarifs

Aucune hausse de tarif pour les services municipaux:

• Eau, égouts, collecte des matières résiduelles;
• Activités de loisirs et culturelles offertes par la Ville (incluant les activités aquatiques offertes par Sodem);
• Camps d’été municipaux de jour (Kéno);
• Location de locaux, plateaux d’activités, piscine, glace.

Tarification famille maintenue

• Une réduction de 50% est appliquée sur le tarif d’une même activité pour le 3ième enfant inscrit d’une même famille;
• Pour le 4ième enfant et plus, l’activité est gratuite.

Revenus en hausse de 3,5 millions $

Les revenus seront de 64,4 millions $.

• Les nouveaux immeubles (multilogements et bâtiments commerciaux/industriels) rapporteront 2,2 millions $ de taxes supplémentaires;
• Les surplus cumulés rapporteront près de 1,35 millions $ en revenu d’intérêts.

Dépenses en hausse de 2,3 millions $

Les dépenses seront de 57,4 millions $.

• Les quotes-parts (agglomération + communauté métropolitaine) seront de 28 millions $ (hausse de 1,7 millions $);
• Les dépenses de proximité de la municipalité seront de 29,4 millions $ (hausse de 0,65 million $);
• Le service de la dette (paiement capital et intérêts) diminue de 0,9 million $ et sera à 9,9% du budget de proximité, comparativement à 13,5% l’an dernier;
• Les contributions aux organismes communautaires et partenaires totaliseront 550000$;
• 750000$ seront affectés à la plantation d’arbres (500000$ pour les terrains appartenant à la Ville et 250000$ pour un programme incitatif à la plantation sur les terrains appartenant aux résidents).

Stratégies d’investissements

En 2023, une somme de 6,47 millions $ sera affectée aux paiements comptants des immobilisations (travaux routiers, mise à niveau des bâtiments, améliorations des parcs et des équipements sportifs, renouvellement de la flotte de véhicules, etc.). De même, un remboursement d’environ 433000$ sera fait sur le fonds de roulement et une réserve de 85000$ est prévue pour les prochaines élections.

Surplus cumulés

La somme des surplus cumulés sera de 86,4 millions $ au 1er janvier 2023.

Il est projeté d’utiliser les surplus cumulés pour payer comptant les immobilisations (PQI – aucun emprunt) et payer la dette de manière anticipée.

Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des paiements comptants d’immobilisations:

• En 2023 : 14,2 millions $;
• En 2024 : 7,2 millions $;
• En 2025 : 8,9 millions $;
• En 2026 : 8,9 millions $;
• En 2027: 3,1 millions $.

Projection de l’utilisation des surplus cumulés pour effectuer des remboursements anticipés sur la dette:

• En 2023 : 4,34 millions $;
• En 2024 : 11,72 millions $;
• En 2025 : 22,1 millions $;
• En 2026 : 2,64 millions $.

Le solde de fin estimé des surplus cumulés sera de 3,3 millions $ au 31 décembre 2027.

Diminution de la dette

La dette nette sera de 42,6 millions $ au 31 décembre 2023.

Le ratio d’endettement* passera de 142% en 2022 à 117% en 2023.

*Ratio d’endettement = [dette nette] / [budget de proximité**]
**Budget de proximité = [Dépenses de proximité] + [Investissements]

Il est planifié de maintenir la stratégie de remboursement de la dette en accéléré jusqu’à son extinction en 2026 (dette à la charge de l’ensemble).

L’endettement total net (dette nette) est composé de la dette à l’ensemble et de la dette liées aux taxes de secteurs. Une fois la dette à l’ensemble éteinte, il restera un solde à la charge des contribuables des secteurs concernés.

Cliquez sur le graphique pour agrandir…

À noter qu’au cours des 3 prochaines années, les intérêts à payer sur la dette totalisent 3,68 millions $:

• 2023 : 1,54 millions $;
• 2024 : 1,26 millions $;
• 2025 : 0,88 millions $.

Planification quinquennale des immobilisations (PQI)

Des investissements de 103,5 millions $ sont prévus au cours des 5 prochaines années:

• 2023: 41,8 M$;
• 2024: 16,9 M$;
• 2025: 18 M$;
• 2026: 17 M$;
• 2027: 9,8 M$.

Ces investissements seront effectués sans emprunt (paiements comptants, utilisation des surplus cumulés, subventions et fonds de roulement).

Grands projets dans le secteur Centre («Village»):

• Réaménagement de deux intersections de la Route 138 afin d’améliorer la fluidité de la circulation (Jean-Juneau/Fossambault et Tessier/des Grands-Lacs);
• Mise à niveau des parcs (ex. parc des Hauts-Fonds et de la Falaise, jeux d’eau, terrains de baseball, de soccer);
• Réfection des infrastructures de la Route Racette;
• Réfection du stationnement et des sentiers du CSR Delphis-Marois;
• Réfection de la bibliothèque;
• Agrandissement/mise aux normes/réaménagement du garage municipal et de l’hôtel de ville;
• Aménagement d’une piste cyclable sur le chemin de la Butte;
• Travaux d’améliorations de la sécurité routière (signalisation, traverses piétonnes, radars, etc.) et des déplacements actifs (piste cyclable, trottoirs, sentiers);
• Réalisations des aménagements accessoires aux aires de planches à roulettes du parc du Millénaire.

Autres projets:

• Revitalisation du lac Saint-Augustin;
• Aménagement du site extérieur du CCMSE;
• Réaménagement de la maison des jeunes l’Illusion au CSR Les Bocages et d’un bâtiment au parc Riverain;
• Remplacement de l’éclairage des terrains sportifs;
• Travaux de pavage/resurfaçage;
• Réfection/prolongement des infrastructures d’aqueduc et d’égout.

Consultez le PQI complet en cliquant sur ce lien (p. 19-23).